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漯河市第二实验小学2017年度决算公开

 

 

 

 

 

漯河市第二实验小学

 

2017年度部门决算

 

 

目  录

第一部分 漯河市第二实验小学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  漯河市第二实验小学2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  漯河市第二实验小学2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  漯河市第二实验小学概况

 

一、主要职责

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

    (二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

    (三)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
    (五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
    二、部门决算单位构成

漯河市第二实验小学部门算为本单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

漯河市第二实验小学2017年度部门决算表

 

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01表

部门:河南省漯河市第二实验小学

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,596.15

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

1,340.55

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.62

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

151.17

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

45.62

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.12

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

73.17

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

1,596.77

本年支出合计

51

1,610.62

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

38.36

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

1.81

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

24.51

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

23.80

 

28

 

 

57

 

总计

29

1,635.13

总计

58

1,635.13

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  

收入决算批复表

财决批复02表

部门:河南省漯河市第二实验小学

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,596.77

1,596.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.62

205

教育支出

1,313.71

1,313.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.62

20502

普通教育

1,270.31

1,269.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.62

2050202

  小学教育

1,266.69

1,266.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.62

2050299

  其他普通教育支出

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050899

  其他进修及培训

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

42.45

42.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

42.45

42.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

164.14

164.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

135.88

135.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

14.54

14.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.34

121.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

13.02

13.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

13.02

13.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

45.62

45.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.62

45.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

45.62

45.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

73.17

73.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

73.17

73.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

73.17

73.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

                                              支出决算批复表

财决批复03表

部门:河南省漯河市第二实验小学

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,610.62

1,572.45

38.17

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,340.55

1,302.49

38.05

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,306.36

1,302.49

3.86

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

1,302.49

1,302.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

3.86

0.00

3.86

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

2050899

  其他进修及培训

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

32.71

0.00

32.71

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

32.71

0.00

32.71

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

151.17

151.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

135.92

135.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.34

121.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

45.62

45.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.62

45.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

45.62

45.62

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

73.17

73.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

73.17

73.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

73.17

73.17

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算批表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04表

部门:河南省漯河市第二实验小学

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,596.15

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

1,334.39

1,334.39

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

151.17

151.17

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

45.62

45.62

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.12

0.12

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

73.17

73.17

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,596.15

本年支出合计

49

1,604.47

1,604.47

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

32.11

年末财政拨款结转和结余

50

23.80

23.80

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

32.11

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,628.26

总计

54

1,628.26

1,628.26

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:河南省漯河市第二实验小学

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

32.11

30.31

1.81

1,596.15

1,535.99

60.16

1,604.47

1,566.30

38.17

23.80

0.00

23.80

0.00

 

205

教育支出

32.07

30.27

1.81

1,313.09

1,266.07

47.02

1,334.39

1,296.34

38.05

10.78

0.00

10.78

0.00

 

20502

普通教育

30.50

30.27

0.24

1,269.70

1,266.07

3.63

1,300.20

1,296.34

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050202

  小学教育

30.27

30.27

0.00

1,266.07

1,266.07

0.00

1,296.34

1,296.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

0.24

0.00

0.24

3.63

0.00

3.63

3.86

0.00

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

0.53

0.00

0.53

0.95

0.00

0.95

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050899

  其他进修及培训

0.53

0.00

0.53

0.95

0.00

0.95

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

1.04

0.00

1.04

42.45

0.00

42.45

32.71

0.00

32.71

10.78

0.00

10.78

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

1.04

0.00

1.04

42.45

0.00

42.45

32.71

0.00

32.71

10.78

0.00

10.78

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.04

0.04

0.00

164.14

151.12

13.02

151.17

151.17

0.00

13.02

0.00

13.02

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.04

0.04

0.00

135.88

135.88

0.00

135.92

135.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.04

0.04

0.00

14.54

14.54

0.00

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

121.34

121.34

0.00

121.34

121.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20809

退役安置

0.00

0.00

0.00

13.02

0.00

13.02

0.00

0.00

0.00

13.02

0.00

13.02

0.00

 

2080901

  退役士兵安置

0.00

0.00

0.00

13.02

0.00

13.02

0.00

0.00

0.00

13.02

0.00

13.02

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

15.25

15.25

0.00

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

15.25

15.25

0.00

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

45.62

45.62

0.00

45.62

45.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

45.62

45.62

0.00

45.62

45.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

45.62

45.62

0.00

45.62

45.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130506

  社会发展

0.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

73.17

73.17

0.00

73.17

73.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

73.17

73.17

0.00

73.17

73.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

73.17

73.17

0.00

73.17

73.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

财决批复07表

部门:河南省漯河市第二实验小学

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

漯河市第二实验小学

2017年度部门决算情况说明

 

 

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

 2017年度收1,596.77万元、支总计均1,610.62万元。与2016年相比,收入总计增加514.74万元,增长47.6%,支出总计增加235.1万元,增长21.27%。主要原因是人员增加等导致的收入和支出均增加。

图1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

收入情况

2016年度

2017年度

增长额

增长率

 

1081.41

1,596.77

515.36

47.66%

支出情况

2016年度

2017年度

增长额

增长率

 

1105.45

1,610.62

505.17

45.7%

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,596.77万元,其中:财政拨款收入15,96.15万元,占99.96%;其他收入0.62万元,0.04%。

图2:收入决算(单位:万元)

收入

收入合计

财政拨款

其他收入

金额

1,596.77

15,96.15

0.62

占总收入百分比

100%

99.96%

0.04%

 

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,610.62万元,其中:基本支出1572.45万元,占97.63%;项目支出38.17万元,占2.37%。

图3:支出决算(单位:万元)

支出

支出合计

基本支出

项目支出

金额

1,610.62

1572.45

38.17

占总支出百分比

100%

97.63%

2.37%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计均为15,96.15万元,支出总计1,610.62万元。与2016年相比,财政拨款增加521.33万元,增长48.5%,支出总计增加508.53万元,增长46.08%。主要原因是人员增加导致的收入和支出均增加等。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情(单位:万元)

收入情况

2016年度

2017年度

增长额

增长率

 

1074.82

15,96.15

521.33

48.5%

支出情况

2016年度

2017年度

增长额

增长率

 

1102.59

1,604.47

501.88

45.52%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

   2017年一般公共预算财政拨款支出1604.47万元,占支出合计的98.54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加505.34万元,增长45.96%。变动的主要原因是人员增加导致的收入和支出均增加等。

 

 

 

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

2016年一般公共预算财政拨款支出

2017年一般公共预算财政拨款支出

增加金额

增加百分比

1099.13

1,604.47

505.34

45.96%

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1604.47万元,主要用于以下方面:

教育(类)支出1334.39万元,占83.17%;

社会保障和就业(类)支出151.17万元,占9.42%;

医疗卫生和计划生育(类)支出45.62万元,占2.84%;

农林水(类)0.12万元,占0.01%;

住房保障(类)支出73.17万元,占4.56%

图6:财政拨款支出决算结构

(单位:万元)

支出科目

金额

占总支出的百分比

教育类

1334.39

83.17%

社会保障和就业(类)

151.17

9.42%

医疗卫生与计划生育(类)

45.62

2.84%

农林水(类)

0.12

0.01%

住房保障(类)

83.87

4.90%

 

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1610.47万元,支出决算为1604.47万元,完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:教育(类)教育支出由于人员、工资等变动年初预算树1340.51万元被调减为1334.39万元,

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1566.3万元。与2016年相比1085.98万元相比,增加44.23 %。变动的主要原因是工资变动、人员变动、社保金额变化等。其中:人员经费1377.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费188.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为3.35万元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是2016年没有公务用车,2017年期末,学校名下公务用车1辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,经费支出决算数0小于0预算数的主要原因是严格落实国家有关政策,开源节流,严格接待程序,降低接待次数和接待标准,压缩公务接待费支出等。公务用车购置及运行费支出决算3.35万元,占100%,完成预算的100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3.35 万元。其中:公务用车运行支出3.35万元。主要用于车辆维修、加油等。2017年期末,部门公务用车保有量为1辆。

原因分析:2017年公务用车购置运行费决算支出3.35万元,2016年度公务用车购置运行费决算支出0万元,增长较大,主要原因是2016年没有公务用车。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,漯河市第二实验小学对2017年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。其中人员经费1377.96万元,主要保障了在职和离退休人员的工资福利和各项社会保障缴费等,公用经费188.34万元,主要用于学校日常办公、维修维护、学习培训等项目,充分发挥了资金的使用效益,确保了学校教学活动的正常开展和学校的健康发展。

(二)项目绩效自评结果。

由于预算合理,资金使用合理规范,保障了学校的各项工作顺利开展,圆满完成了本学年的各项工作,达到了令家长、社会、学校满意的效果。

 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元,较2016年度0万元,0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额16.42万元,其中:政府采购货物支出16.42万元。全部为货物支出,主要为空调、计算机等办公设备购置。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

    十三、其他重要事项的情况说明

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    八、一般公共服务(类)××事务(款):是指漯河市第二实验小学用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

    (一)行政运行(项):是指为保障漯河市教育局(汇总)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

    (二)一般行政管理事务(项):是指漯河市教育局(汇总)机关及所属二级单位的项目支出。

    (三)机关服务(项):是指为漯河市教育局(汇总)机关提供后勤保障服务的支出。

    (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

    九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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